Was bedeutet es tatsächlich, ein umfängliches und anwendungsübergreifendes IT-Berechtigungsmangement zu implementieren?

Die Antwort ist nicht, zu den halbjährlichen Rezertifizierungsterminen das IST zum SOLL zu erklären, vom Vorstand genehmigen zu lassen, darauf SOLL-IST Abgleiche zu fahren und anschließend eine Software einzusetzen, die die Rezertifizierung scheinbar unterstützt.

Zu einem anforderungsgerechten IT-Berechtigungsmanagement gehören im Wesentlichen:

• Abbildung eines anwendungsübergreifenden und ganzheitlichen Soll-Rollenkonzeptes
• Management operativer Prozesse im 4-Augen Prinzip (Neuanlage/Versetzung/Austritt/Längerfristige Abwesenheit/Namensänderung/Beantragung von Sonderberechtigungen)
• Abbildung des organisatorischen Rahmens (Organisationseinheiten/Stellen/Berechtigungspakete/Profile/Kompetenzen)
• Vollständige Einwertung von Sensibilitäten sowohl auf Anwendungs- als auch auf Profil- und Kompetenzebene
• Vollständig dokumentierte Übersicht der technischen und nicht personalisierten Benutzer (anwendungsübergreifend)

• Soll-/Ist Abgleichsprozess
• Rezertifizierungsprozess
• Abbildung und Parametrisierung einer individuellen SoD Matrix inkl. Einbindung in die Prozesse

Und alles vollständig auswertbar, revisionssicher und lückenlos nachvollziehbar!

Haben Sie schon einen „tiefen Gedanken“ daran verschwendet, inwieweit das mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen und Tools umsetzbar ist?

Wir haben eine ganzheitliche und vollumfängliche Lösung!!!

In mehreren Projekten konnten anforderungsgerechte IT-Berechtigungsmangement umgesetzt werden. Externe Prüfungen dazu ergaben keine Beanstandungen. 

Und noch besser, die Prozesskosten für die operativen Prozesse sowie den SOLL-IST Abgleichs- und Rezertifierungsprozess konnten deutlich gesenkt werden.

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